第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收入总计832.808486万元，决算支出总计832.808486万元。与2017年相比，决算收支总计分别减少了55.109808万元，减少6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
2018年度决算收、支总计832.808486万元，较年初预算减少63.331514万元，下降了7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分0万元、年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2018年度决算收入总计832.808486万元，其中：财政拨款收入832.808486万元，占100%，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
2018年度决算收入总计832.808486万元，财政拨款收入832.808486万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入832.808486万元，占100%，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初无预算，与上年相比无变化。
图1：收入构成情况
三、支出决算情况说明
2018年支出合计832.808486万元，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。其中基本支出665.935183万元，占总支出的79.96％，与上年决算相比增加 138.525228万元，增加26.27%，主要原因是商品服务支出的增加，与年初预算相比，减少了11.204817万元，下降了1.65%，原因是1名退休人员死亡，退休费减少；项目支出166.873303万元，占总支出的20.04%，较上年决算减少了193.635036万元，减少53.71%，较年初预算减少了52.126697万元，减少了23.8%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
2018年支出合计832.808486万元，其中：一般公共预算财政拨款支出832.808486万元，占100%，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初无预算，与上年相比无变化。
图2、支出构成情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况
2018年度财政拨款收入832.808486万元，年末无结转结余。较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。2018年财政拨款支出832.808486万元，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
（二）财政拨款收支与年初预算对比情况
2018年度财政拨款本年收入832.808486万元，较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。本年支出832.808486万元，较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出
（三）按功能分类双向对比情况表
1、2018年决算支出与年初预算对比表 单位：万元
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按功能分类
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2018年决算支出
|
增加
|
增幅
|
2018年预算
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原因
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|
总计
|
832.808486
|
-63.331514
|
-7.07%
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896.14
|
响应中央八项规定的号召，厉行节约。
|
|
一般公共服务支出
|
0.3
|
0.3
|
100.00%
|
0
|
为信访关联项目，年中增加项目库。
|
|
公共安全支出
|
712.684676
|
-52.585324
|
-6.87%
|
765.27
|
响应国家八项规定的号召，厉行节约。
|
|
社会保障和就业支出
|
76.93203
|
0.04203
|
0.05%
|
76.89
|
在职人员工资增加，缴费相应增加。
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.79398
|
-2.23602
|
-12.4%
|
18.03
|
在职人员减少，缴费减少。
|
|
住房保障支出
|
27.0978
|
-8.8522
|
-24.62%
|
35.95
|
在职人员减少，缴费相应减少。
|
2、2018年决算支出与上年决算支出对比表 单位：万元
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按功能分类
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2017年决算支出
|
增加
|
增幅
|
2018年决算支出
|
原因
|
|
总计
|
887.918294
|
-55.109808
|
-6.21%
|
832.808486
|
响应国家八项规定的号召，厉行节约。
|
|
一般公共服务支出
|
0
|
0.3
|
100.00%
|
0.3
|
为信访关联项目，年中增加项目库。
|
|
公共安全支出
|
753.883899
|
-41.199223
|
-5.46%
|
712.684676
|
响应中央八项规定的号召，厉行节约。
|
|
社会保障和就业支出
|
114.664689
|
-37.732659
|
-32.9%
|
76.93203
|
在职人员减少，缴费相应减少。
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.588276
|
6.205704
|
64.72%
|
15.79398
|
在职人员工资增加，缴费增加。
|
|
住房保障支出
|
9.78143
|
17.31637
|
177.03%
|
27.0978
|
公积金缴费比例提升，费用加大。
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（四）按经济分类与上年支出决算对比情况表
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按经济分类（单位：万元）
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2017年决算支出
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增加/减少
|
增幅
|
2018年决算支出
|
原因
|
|
总计
|
887.918294
|
-55.109808
|
-6.21%
|
832.808486
|
响应国家八项规定的号召，厉行节约。
|
|
工资福利支出
|
382.781936
|
33.576577
|
8.77%
|
416.358513
|
人员工资调整。
|
|
商品和服务支出
|
317.847739
|
-43.516736
|
-13.69%
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274.331003
|
响应国家八项规定的号召，厉行节约。
|
|
对个人和家庭的补助
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90.135019
|
-58.389149
|
-64.78%
|
31.74587
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退休人员一部分移交社保发放。
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|
资本性支出
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97.1536
|
13.2195
|
13.61%
|
110.3731
|
办案设备的增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018 年度财政拨款支出832.808486万元，占本年支出合计的100%。较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出832.808486万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0.3万元，占财政拨款支出的 0.04%，较年初预算增加0.3万元，增幅100%，主要本年为关联信访局项目，用于安保期间费用；较上年决算支出增加0.3万元，增幅100%，主要本年为关联信访局项目，用于安保期间费用。
公共安全（类）支出712.684676万元，占财政拨款支出的 85.58%，较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因为响应国家八项规定的号召，厉行节约；较上年决算支出减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因为响应国家八项规定的号召，厉行节约。
社会保障和就业（类）支出76.93203万元，占财政拨款支出的9.24%，较年初预算增加0.04203万元，增长0.05%，主要原因为本年在职人员工资增加，缴费相应增加；较上年决算支出减少37.7326592万元，减少32.9%，主要原因为本年在职人员减少，缴费相应减少。
医疗卫生与计划生育（类）支出15.79398 万元，占财政拨款支出的1.89%，较年初预算减少2.23602万元，减少12.4%，主要原因为在职人员减少，缴费相应减少；较上年决算支出增加6.205704万元，增加64.72%，主要原因为本年在职人员工资基数增加，医疗保险缴费经费增加。
住房保障（类）支出27.0978万元，占财政拨款支出的3.25%，较年初预算减少8.8522万元，减少24.62%，主要原因为本年在职人员减少，公积金缴费大幅下降；较上年决算支出增加17.30637万元，增加177.03%，主要原因为本年公积金比例上调，经费增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为896.14 万元，支出决算为832.808486万元，完成年初预算的 92.93%，2018年支出决算较年初预算减少63.331514万元，下降7.07%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出，较上年决算减少55.109808万元，下降6.21%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
1.一般公共服务（类）政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为0.3万元。较年初预算和上年决算增加0.3万元，增加100%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为安保费用，为信访局关联项目，年中增加预算项目库。
2.公共安全（类）检察院（款）行政运行（项）
年初预算为534.27万元，支出决算为534.499393万元，完成年初预算100.04%，支出决算较年初预算增加0.229393万元，增加0.04%。决算数大于预算数的主要原因是我院本年度人员工资调整，人员经费增加。
上年支出决算为393.37556万元，2018年较上年增加141.123833万元，增幅35.88%，主要原因为人员工资调整，经费增加。
3.公共安全（类）检察院（款）一般行政事务管理（项）
年初预算为219万元，支出决算为166.573303万元，完成年初预算76.06%，支出决算较年初预算减少52.426697万元，下降23.94%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。。
上年支出决算为297.3286万元，2018年较上年决算减少130.755297万元，下降43.98%，主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
4.公共安全（类）检察院（款）控告申诉（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算无变化。
上年支出决算为7.637255万元，2018年较上年减少7.637255万元，减少100%，主要原因为赔偿款减少。
5.公共安全（类）法院（款）其他检察支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为11.61198万元，完成年初预算96.77%，支出决算较年初预算减少0.38802万元，减少3.23%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
上年支出决算为55.542484万元，2018年较上年减少43.930504万元，减少79.09%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定的相关要求，减少了项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为76.89万元，支出决算为76.93203万元，完成年初预算99.94%，较年初预算增加0.04203万元，增长0.05%，主要原因为本年在职人员工资增加，缴费相应增加
上年支出决算为114.664698万元，较上年决算支出减少37.7326592万元，减少32.9%，主要原因为本年在职人员减少，缴费相应减少。
7.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.03万元，支出决算为15.79398万元，完成年初预算87.6%，较年初预算减少2.23602万元，减少12.4%，主要原因为在职人员减少，缴费相应减少。
上年支出决算为9.588276万元，较上年决算支出增加6.205704万元，增加64.72%，主要原因为本年在职人员工资基数增加，医疗保险缴费经费增加。
9.住房保障（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）
年初预算为35.95万元，支出决算为27.0978万元，较年初预算减少8.8522万元，减少24.62%，主要原因为本年在职人员减少，公积金缴费大幅下降。
上年支出决算为9.78143万元，较上年决算支出增加17.30637万元，增加177.03%，主要原因为本年公积金比例上调，经费增加
2018年度财政拨款基本支出665.935183万元，较2018年年初减少11.204817万元，下降了1.65%，主要为本年度人员减少，经费减少。较上年决算支出决算增加138.5228万元，增加26.27%，主要为本年度单位运行经费增加。其中：
人员经费448.11万元，主要包括基本工资236.92万元，津贴补贴84.65万元，奖金11.18万元，机关事业单位养老保险缴费39.77万元，职工基本医疗保险缴费15.8万元，其他社保缴费0.94万元，住房公积金48.1067万元，退休费1.32万元，抚恤金12.71万元，生活补助17.72万元。人员经费448.11万元，较年初预算减少27.83万元，下降了5.85%，主要为本年度人员减少，经费支出增加；较上年支出决算减少24.650955万元，减少5.21%，主要原因为本年度较上年在职人员减少。
公用经费217.83万元，主要包括办公费11.56万元，印刷费8.97万元，水费0.85万元，电费7.37万元，邮电费19.15万元，取暖费9.42万元，差旅费19.9万元，维修（护）费25.54万元，培训费0.97万元，公务接待费1万元，劳务费47.61万元，其他交通费用23.22万元，其他商品和服务支出11.61万元，办公设备购置10万元，信息网络及软件购置更新4万元。公用经费217.83万元，较年初预算增加16.63万元，增长8.27%，主要为办案量增加，支出增加；较上年支出决算增加163.181万元，增幅298.6%，主要原因为17年部分项目支出列入18年公用经费支出，导致18年公用经费支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为7.088892万元，完成预算的97.11%，较年初预算减少0.211108万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.088892万元，较上年度减少2.352575万元，减少24.91%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.088892万元，占85.89%；公务接待费支出决算1万元，占14.11%。具体情况如下：
因公出国（境）费年初预算支出0万元， 2018年度支出决算为0万元，2018年度组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人，较年初预算无变化 ，较2017年决算无变化。
公务用车购置及运行维护费年初预算6.3万元，支出决算6.088892万元，完成预算的96.65%，较年初预算减少0.211108万元，降低3.35%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。上年度支出决算为9.440467万元，2018年较上年减少3.351575万元，降低35.49%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费0万元：本部门2018年度无公务用车购置，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费6.088892万元：本部门2018年度单位公务用车保有量6辆，全部为执法执勤车，共6辆。2018年年初预算6.3万元，支出决算6.088892万元，完成预算的96.65%，较年初预算减少0.211108万元，降低3.35%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
上年度支出决算为9.440467万元，较上年减少3.351575万元，降低35.49%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出1万元,本部门2018年度公务接待10批次、80人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年度增加1万元。主要由于我院本年度接待次数增加，人数增加。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。自评成绩89分，自评结果为优。
（三）预算项目绩效自评选例
“涉案财物系统”项目33.869万元。针对公检法司涉案财物管理相关问题，根据中共保定市委政法委员会关于转发《印发关于建立全省政法机关涉案财物跨部门集中管理信息平台工作方案通知》，建设财物系统软件，实现省级平台向上与中央政法委涉案财物跨部门集中管理信息平台对接，向下通过集中部署与下级院涉案财物信息管理系统对接，实现对检察机关涉案财物信息集中管理，有效监督的目的。
